JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ
din 6 septembrie 2001
privind
adoptarea bugetului local rectificat al
municipiului
Târgu Mureş pe anul 2001
Consiliul
Local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă
extraordinară de lucru.
Având
în vedere Expunerea de motive nr.790/16.08.2001 privind adoptarea
bugetului local rectificat al municipiului Târgu Mureş, pe anul 2001.
Ţinând
seama de prevederile Legii nr.189 din 1998 privind finanţele publice
locale, respectiv a Legii bugetului de
stat pe anul 2001 nr.216/2001.
În
temeiul prevederilor art.38 lit.”d” din
Legea nr.215/2001, în conformitate cu dispoziţiile art.46, alin.3
din Legea nr.215/2001:
Hotărăşte:
Art.1 Se adoptă rectificarea bugetului
local al Consiliului Local al
Municipiului Târgu Mureş pe anul 2001, atât la venituri cât şi la
cheltuieli bugetare, în sumă de +20.000
mil.lei.
Sinteza
bugetului propriu la venituri pe capitole şi subcapitole şi la
cheltuieli pe titluri, capitole şi subcapitole pe total an se
prezintă în anexa nr.1/a,1/a’ 2/a şi 2/a’.
Art.2
Se
aprobă rectificarea veniturilor bugetare cu suma totală de + 20.000
mil.lei, conform anexei 1/a, respectiv a veniturilor din taxe speciale cu suma
de –1.000 mil.lei, conform anexei 1/a’.
Art.3 Cheltuielile pentru Autorităţi
publice se rectifică cu suma de + 4.000 mil.lei (total 38.250 mil.lei).
Detalierea bugetară se prezintă în anexa nr.3.
Art.4 Cheltuielile pentru
Învăţământ, finanţate din bugetul local, se rectifică
cu suma de +4.000 mil.lei (total 240.051 mil.lei), în structură
economică prezentate în anexa nr.4.
Art.5 Cheltuielile pentru capitolul Servicii şi
dezvoltare publică şi locuinţe, se stabilesc în sumă de
197.964 mil.lei, (+8.000 mil.lei)
din care cheltuielile cu servicii
publice municipale, în sumă totală de 54.000 mil.lei (+6.000 mil.lei).
Art.6 La capitolul Alte acţiuni economice, se
aprobă suma de +2.000 mil. lei
pentru finanţarea cotei părţi din bugetul local a proiectelor de
finanţări externe nerambursabile.
În conformitate cu obligaţiile care rezultă din Acordul de proiect, Secţiunea 4.06 aliniatul 3 „Garantul va alimenta „contul de rezervă” cu sume provenite din alocaţii de la bugetul local, în valoare cel puţin egală cu vărsămintele din profitul net efectuate şi impozitul pe profit plătit de R.A. către bugetul local”, Primăria Municipiului Tg-Mureş, va vira până la 30.09.2001 suma de 3.754.513.788 lei, formată din:
1)
impozit din profit aferent anului 2000
în valoare de 2.851.212.311 lei, virat de către R.A.Aquaserv Tg-Mureş
în două tranşe:
-
550.000.000 lei cu ordinul de
plată nr.381/17.04.2201
-
2.301.212.311 lei cu ordinul de
plată nr.382/17.04.2201
2)
vărsământ din profit aferent
anului 2000 în valoare de 903.301.477 lei , virat de către R.A.Aquaserv
Tg-Mureş cu ordinul de plată nr.380/17.04.2001.
Art.7 Rezerva bugetară se
rectifică cu suma de + 2.000
mil.lei.
Art.8 Anexele 1-6 reprezintă parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se încredinţează ordonatorul principal de credite;
compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei şi
celorlalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al
municipiului.
Contrasemnează
Secretarul
Consiliului Municipal Preşedinte
de şedinţă,
jrs.Maria Ciobanu dr.ing.Kolozsvari
Zoltan
Anexa nr.1/a
VENITURI
Defalcat
pe subcapitole:
-mil.lei-
|
Nr. crt. |
DENUMIREA
INDICATORILOR |
Buget an 2001 |
Realizat 31 iulie 2001 |
% |
Buget rectificat |
Dif. |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
I.VENITURI CURENTE (1-10)
|
156.700 |
69.002 |
44,04 |
148.700 |
-8000 |
|
1 |
Impozit pe profit
de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub
autoritatea consiliilor locale |
10.000 |
3.935 |
39,35 |
6.000 |
-4000 |
|
2 |
Impozite şi
taxe de la populaţie : |
69.200 |
34.234 |
49,47 |
69.200 |
- |
|
2.1 |
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice |
49.000 |
23.797 |
48,57 |
49.000 |
- |
|
2.2 |
Taxe asupra
mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice |
9.100 |
4.340 |
47,69 |
9.100 |
- |
|
2.3 |
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice |
5.000 |
2.653 |
53,06 |
5.000 |
- |
|
2.4 |
Alte
impozite şi taxe de la populaţie |
5.600 |
3.194 |
57,04 |
5.600 |
- |
|
2.5 |
Impozite
şi taxe conf.Legii 85/1996 aferente anului 1999 |
500 |
250 |
50,00 |
500 |
- |
|
3 |
Taxa pentru folosirea terenurilor
proprietate de stat |
600 |
379 |
63,17 |
600 |
- |
|
4 |
Impozitul pe clădiri şi
terenuri de la persoane juridice: |
37.300 |
15.959 |
42,79 |
37.300 |
- |
|
4.1 |
Impozitul pe
clădiri de la persoane juridice |
29.300 |
12.664 |
43,22 |
29.300 |
- |
|
4.2 |
Impozitul pe
teren de la persoane juridice |
8.000 |
3.294 |
41,18 |
8.000 |
- |
|
5 |
Alte impozite directe |
19.700 |
8.158 |
41,41 |
19.700 |
- |
|
5.1 |
Taxe asupra
mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice |
12.700 |
5.442 |
42,85 |
12.700 |
- |
|
5.2 |
Alte
încasări din impozite directe |
7.000 |
2.717 |
38,81 |
7.000 |
- |
|
6 |
Impozitul pe spectacole |
200 |
117 |
58,50 |
200 |
- |
|
7 |
Alte impozite indirecte: |
4.000 |
1.463 |
36,58 |
4.000 |
- |
|
7.1 |
Taxe
extrajudiciare de timbru |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7.2 |
Alte
încasări din impozite indirecte-alte taxe de timbru |
4.000 |
|
- |
4.000 |
- |
|
8 |
Vărsăminte din profitul net
al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale |
1.000 |
903 |
90,30 |
1.000 |
- |
|
9 |
Vărsăminte de la
instituţiile publice: |
4.000 |
-19 |
-0,47 |
4.000 |
- |
|
9.1 |
Alte
venituri privind circulaţia pe drumurile publice |
2.000 |
1.326 |
- |
2.000 |
- |
|
9.2 |
Alte
venituri de la instituţiile publice (secţii,
inst.subordonate,contracte de asociere) |
2.000 |
-1.345 |
- |
2.000 |
- |
|
10 |
Diverse venituri: |
10.700 |
3.873 |
36,20 |
6.700 |
-4.000 |
|
10.1 |
Venituri din
recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi
despăgubiri |
200 |
171 |
85,50 |
200 |
- |
|
10.2 |
Venituri din
amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale |
1.000 |
591 |
59,1 |
1.000 |
- |
|
10.3 |
Restituiri
de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor
precedenţi |
2.000 |
927 |
46,35 |
2.000 |
- |
|
10.4 |
Venituri din
concesiuni şi închirieri |
4.300 |
439 |
10,21 |
2.300 |
-2.000 |
|
10.5 |
Încasări
din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10.6 |
Încasări
din alte surse(taxa folos.dom.publ., pt.conducte,cabluri) |
3.200 |
1.556 |
48,63 |
1.200 |
-2.000 |
|
11 |
II.VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI
ALE STATULUI: |
7.000 |
2.810 |
40,14 |
5.000 |
-2.000 |
|
11.1 |
Venituri din
valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11.2 |
Venituri din
vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului |
500 |
281 |
56,20 |
500 |
- |
|
11.3 |
Venituri din
privatizări (S.C.Salubriserv 90%) |
6.500 |
2.529 |
38,91 |
4.500 |
-2.000 |
|
12 |
III.VENITURI CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ: |
37.050 |
6.940 |
18,73 |
37.050 |
- |
|
12.1 |
Taxe
speciale, din care: - taxe
speciale pt.iluminat public |
9.050 2.000 |
2.045 - |
22,60 |
8.050 1.000 |
-1.000 -1.000 |
|
12.2 |
Venituri din
vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat |
5.500 |
25 |
0,45 |
5.500 |
- |
|
12.3 |
Venituri din
fondul pentru drumurile publice |
5.000 |
- |
- |
5.000 |
- |
|
12.4 |
Venituri din
fondul de intervenţie |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12.5 |
Venituri din
fondul pentru locuinţe (MLPAT + ANL) |
12.000 |
2.282 |
19,02 |
12.000 |
- |
|
12.6 |
Venituri din
amortizarea mijloacelor fixe |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12.7 |
Donaţii
şi sponsorizări |
500 |
972 |
194,40 |
1.500 |
+1.000 |
|
12.8 |
Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea
participării la finanţarea unor acţiuni de interes public, finanţări externe
nerambursabile |
4.800 |
1.616 |
33,66 |
4.800 |
- |
|
12.9 |
Venituri din
închirierea, vânzarea şi concesionarea unor bunuri aflate în
administrarea spitalelor publice |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12.10 |
Constituire
fond stimulente |
200 |
- |
- |
200 |
- |
|
13 |
IV.COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT: |
165.592 |
119.514 |
72,16 |
195.592 |
+30.000 |
|
13.1 |
Cote defalcate
din impoz. Pe venit (40%,36.5%) |
160.000 |
113.981 |
71,22 |
190.000 |
+30.000 |
|
13.2 |
Sume
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13.3 |
Sume
defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei |
5.592 |
5.533 |
98,94 |
5.592 |
- |
|
13.4 |
Sume alocate
de consiliul judeţean din cota defalcată din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
SUME DEFALCATE DIN T.V.A. PENTRU
BUGETELE LOCALE |
193.928 |
2.806 |
1,44 |
193.928 |
- |
|
15 |
V.SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL
DE STAT: |
13.977 |
6.351 |
44,95 |
13.977 |
- |
|
15.1 |
Subvenţii
primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe |
1.864 |
- |
- |
1.864 |
- |
|
15.2 |
Subvenţii
primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau
actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor
locale de urbanism |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15.3 |
Subvenţii
de la bugetul de stat pentru susţinerea sist.de protecţie a
persoanelor cu handicap |
12.113 |
6.351 |
52,43 |
12.113 |
- |
|
|
TOTAL
VENITURI PROPRII din care:
|
574.247 |
207.423 |
36,12 |
594.247 |
+20.000 |
|
|
- Total venituri bugetare (I,II,IV,V,VI)
|
537.197 |
200.483 |
37,32 |
557.197 |
+20.000 |
|
|
- Total venituri cu destinaţie spec.
(III)
|
37.050 |
6.940 |
18,73 |
37.050 |
- |
Anexa
nr.2/a
Defalcat pe capitole
şi subcapitole:
-mil.lei-
|
Nr.crt |
Denumirea indicatorilor |
Buget an 2001 |
Realizat 31 iulie 2001 |
% |
Buget rectificat |
Dif. |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Autorităţi executive |
32.100 |
22.417 |
69,83 |
36.100 |
+4.000 |
|
2 |
Invăţământ: |
236.051 |
40.073 |
16,98 |
240.051 |
+4.000 |
|
3 |
Sănătate: |
8.877 |
3.927 |
44,24 |
8.877 |
- |
|
3.1 |
Crese |
2.877 |
1.069 |
37,16 |
2.877 |
- |
|
3.2 |
Alte
institutii si actiuni sanitare |
3.000 |
1.258 |
41,93 |
3.000 |
- |
|
3.3 |
Centru de
transfuzii sânge |
3.000 |
1.600 |
53,33 |
3.000 |
- |
|
4 |
Cultură,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret: |
8.465 |
2.338 |
27,62 |
8.465 |
- |
|
5 |
Asist. socială, alocaţii,
pensii, ajutoare şi indemnizaţii: |
21.763 |
10.994 |
50,52 |
21.763 |
- |
|
5.1 |
Cantine de ajutor social |
600 |
283 |
47,17 |
600 |
- |
|
5.2 |
Ajutor social |
1.750 |
711 |
40,63 |
1.750 |
- |
|
5.3 |
Indemnizaţii de naştere |
200 |
111 |
55,50 |
200 |
- |
|
5.4 |
Cămin spital |
4.500 |
2.849 |
63,31 |
4.500 |
- |
|
5.5 |
Cămine –Casa vârstnicilor |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.6 |
Drepturile
asist. pers. pt. copii şi adulţi cu handicap grav şi nevăzători |
11.913 |
6.406 |
58,70 |
11.913 |
- |
|
5.7 |
Alte
acţiuni privind asistenţa socială(azil de noapte, ajutor de
urgenţă) |
2.800 |
634 |
22,64 |
2.800 |
- |
|
6 |
Servicii şi dezvoltare
publică şi locuinţe : |
189.964 |
101.079 |
53,21 |
197.964 |
+8000 |
|
6.1 |
Întreţinerea
şi repararea străzilor |
58.650 |
22.430 |
38,24 |
58.650 |
- |
|
6.2 |
Iluminat |
5.800 |
5.439 |
93,78 |
7.800 |
+2000 |
|
6.3 |
Salubritate |
10.200 |
6.908 |
67,73 |
10.200 |
- |
|
6.4 |
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
şi de agrement + Teatru de vara |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.5 |
Locuinţe, constructii si achiz.locuinţe |
14.100 |
5.529 |
39,21 |
14.100 |
- |
|
6.6 |
Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate,
colectoare, staţii de pompare |
500 |
500 |
100,0 |
500 |
- |
|
6.7 |
Reţele, centrale şi puncte termice |
17.532 |
3.443 |
19,64 |
17.532 |
- |
|
6.8 |
Pasaj subteran |
3.000 |
2.118 |
70,60 |
3.000 |
- |
|
6.9 |
Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan |
|
- |
- |
- |
- |
|
6.10 |
Alte acţ. privind serviciile, dezv. publică şi
locuinţe |
80.182 |
54.712 |
68,2 |
86.182 |
+6000 |
|
7 |
Agricultură
şi silvicultură : |
100 |
- |
- |
100 |
- |
|
7.1 |
Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul
vegetal-servicii publice de protecţie a plantelor |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7.2 |
Circumscripţii
sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) |
100 |
- |
- |
100 |
- |
|
8 |
Transporturi şi
comunicaţii: |
35.600 |
8.728 |
24,52 |
35.600 |
- |
|
8.1 |
Modernizare
str.Gh.Doja,ch.de capital străin |
18.600 |
469 |
2,52 |
18.600 |
- |
|
8.2 |
Transportul
în comun |
14.000 |
6.765 |
48,32 |
14.000 |
- |
|
8.3 |
Alte
cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor,din
care : -
aeroport -
bariere semiautomate |
3.000 1.000 2.000 |
1.494 - 1.494 |
49,80 - 74,70 |
3.000 1.000 2.000 |
- - - |
|
9 |
Alte
acţiuni economice : |
- |
- |
- |
2.000 |
+2.000 |
|
9.1 |
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice (Finantari externe) |
- |
- |
- |
2.000 |
+2.000 |
|
10 |
Alte
acţiuni : |
500 |
129 |
25,80 |
500 |
- |
|
10.1 |
Protecţie civilă |
300 |
129 |
43,0 |
300 |
- |
|
10.2 |
Fondul pentru Dezv. Regională |
200 |
- |
- |
200 |
- |
|
10.3 |
Alte cheltuieli-alegeri locale,generale |
|
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Fondul pentru garantarea împrum.
externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente |
2.000 |
300 |
15,0 |
2.000 |
- |
|
12 |
Dobânzi aferente datoriei publice
şi alte cheltuieli: |
100 |
- |
- |
100 |
- |
|
12.1 |
Dobânzi aferente datoriei publice locale interne |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12.2 |
Dobânzi aferente datoriei publice locale externe |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12.3 |
Cheltuieli
ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare în
condiţiile legii |
100 |
- |
- |
100 |
- |
|
13 |
Plăţi de dobânzi: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13.1 |
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Rambursări
de împrumuturi acordate : |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14.1 |
Rambursare de împrumuturi acordate din fondul de tezaur |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Fondul de
rezervă bugetară : |
1.677 |
- |
- |
3.677 |
+2.000 |
|
15.1 |
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor
locale |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Subtotal I |
537.197 |
189.985 |
35,14 |
557.197 |
+20.000 |
|
16 |
Cheltuieli cu destinaţie
specială : |
37.050 |
4.034 |
10,88 |
37.050 |
- |
|
16.1 |
Servicii
publice finanţate din taxe speciale, din care : - chelt.cu
iluminatul public |
9.050 2.000 |
1.120 |
12,37 |
8.050 1.000 |
-1.000 -1.000 |
|
16.2 |
Cheltuieli
din fondul pentru drumurile publice |
5.000 |
- |
- |
5.000 |
- |
|
16.3 |
Cheltuieli din fondul de intervenţie |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16.4 |
Cheltuieli din fondul pentru locuinţe |
12.000 |
1.980 |
16,50 |
12.000 |
- |
|
16.5 |
Cheltuieli
din amortizarea mijloacelor fixe |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16.6 |
Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări |
500 |
584 |
116,80 |
1.500 |
+1.000 |
|
16.7 |
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în
vederea participării la finanţarea unor acţiuni de interes
public |
4.800 |
350 |
7,29 |
4.800 |
- |
|
16.8 |
Cheltuieli
pt.invest.din venituri vânzare bunuri aparţinând domeniului public (ramburs.30%
din bugetul de stat) |
5.500 |
- |
- |
5.500 |
- |
|
16.9 |
Cheltuieli
fond stimulente |
200 |
- |
- |
200 |
- |
|
|
TOTAL CHELTUIELI BUGETARE din
care : |
574.247 |
194.018 |
33,88 |
594.247 |
+20.000 |
|
|
-
din venituri bugetare din venituri cu
destinaţie specială |
537.197 37.050 |
189.984 4.034 |
35,36 10,88 |
557.197 37.050 |
+20.000 - |
Anexa
nr.1/a’
VENITURI TAXE SPECIALE
-mil.lei-
|
Nr. Crt. |
Indicator |
Buget an 2001 |
Realizat 7 luni |
% |
Buget rectificat |
Dif. |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
Sold
initial |
270 |
270 |
100,0 |
270 |
- |
|
|
|
Taxă
parcare şi
staţionări |
Amenajare
municipiu, întreţinere străzi (organizarea Zilele
Tîrgumureşene, Luna Cadourilor) |
1.000 |
326 |
32,60 |
1.000 |
- |
|
|
Taxă cabine
telefonice |
Amenajare
municipiu, (organizarea Zilele Tîrgumureşene, Luna Cadourilor) |
100 |
- |
- |
100 |
- |
|
|
Autorizaţii
spargeri |
Amenajare
municipiu, (organizarea Zilele Tîrgumureşene, Luna Cadourilor) |
50 |
37 |
74,00 |
50 |
- |
|
|
Taxă
salubrizare |
Achiziţionare
pubele |
1.500 |
117 |
7,80 |
1.500 |
- |
|
|
Taxă păşune |
Amenajare păşuni |
40 |
27 |
67,50 |
40 |
- |
|
|
Taxă
teren C.A.S.M. |
Întreţinere
străzi |
1.500 |
185 |
12,33 |
1.500 |
- |
|
|
Taxă
Parky |
Iluminat
arhitectural, ornamental |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Tăieri arbori |
Amenajare municipiu |
20 |
5 |
25,00 |
20 |
- |
|
|
Taxă
ocupare teren garaje |
Întreţinere
străzi, semafoare, iluminat ornamental şi arhitectural |
1.500 |
488 |
32,53 |
1.500 |
- |
|
|
Chirie teren
agricol |
Amenajare
municipiu |
100 |
78 |
78,00 |
100 |
- |
|
|
Taxă
căsătorie-video |
Amenajare municipiu |
100 |
63 |
63,00 |
100 |
- |
|
|
Taxă
iluminat public |
|
2.000 |
- |
- |
1.000 |
-1.000 |
|
|
Alte |
Intreţinere străzi, alte cheltuieli |
870 |
449 |
51,61 |
870 |
- |
|
|
TOTAL |
|
9.050 |
2.045 |
22,59 |
8.050 |
-1.000 |
Anexa
nr.2/a’
CHELTUIELI TAXE SPECIALE
-mil.lei-
|
Nr. Crt. |
Indicator |
Buget
an
2001 |
Realizat
7 luni |
% |
Buget rectificat |
Dif. |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Întreţinere
străzi, zone de agrement |
3.500 |
420 |
12,00 |
3.500 |
- |
|
2 |
Iluminat:
arhitectural, ornamental |
230 |
143 |
62,17 |
230 |
- |
|
3 |
Amenajare
municipiu, (organizarea Zilele Tîrgumureşene, Luna Cadourilor, Revelion
2000) |
1.100 |
526 |
47,82 |
1.100 |
- |
|
4 |
Amenajare
păşune |
50 |
- |
- |
50 |
- |
|
5 |
Alte
cheltuieli din taxe speciale,stimulente Curtea de Conturi, cheltuieli de
judecată, îndemnizaţii of. Stare civilă, cotă parte pentru blocări
auto) |
670 |
31 |
4,63 |
670 |
- |
|
6 |
Achiziţionare
pubele (salubritate) |
1.500 |
- |
- |
1.500 |
- |
|
7 |
Cheltuieli
capital iluminat public |
2.000 |
- |
- |
1.000 |
-1.000 |
|
|
TOTAL |
9.050 |
1.120 |
12,38 |
8.050 |
-1.000 |
Anexa
nr.3
CAP.1. BUGETUL
ORGANELOR DELIBERATIVE ŞI EXECUTIVE
-mil.lei-
|
NR. CRT. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
COD CHELT. |
Buget an 2001 |
Realizat 31.07.2001 |
% |
Buget rectificat |
Dif. |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Total cheltuieli, din care: |
|
32.100 |
22.417 |
69,8 |
36.100 |
+4.000 |
|
|
A.Cheltuieli curente |
01 |
27.000 |
20.952 |
77,6 |
31.000 |
+4.000 |
|
|
I.Cheltuieli
de personal |
02 |
16.900 |
11.090 |
65,6 |
18.900 |
+2.000 |
|
|
II.
Cheltuieli materiale şi servicii, din care: |
20 |
10.100 |
9.862 |
97,6 |
12.100 |
+2.000 |
|
|
B.Cheltuieli de capital –din care: |
70 |
5.100 |
1.465 |
28,7 |
5.100 |
- |
|
1. |
- Studii;
proiecte |
|
2.750 |
966 |
35,1 |
2.750 |
- |
|
2. |
-
Dotări, utilaje |
|
2.350 |
499 |
21,2 |
2.350 |
- |
Anexa
nr.4
CAP.2 BUGETUL PENTRU
ÎNVĂTĂMÂNT
mil.lei-
|
NR. CRT. |
DENUMIREA
INDICATORILOR
|
COD ART. CHELT. |
Buget an 2001 |
Realizat 31.07.2001 |
% |
Buget rectificat |
Dif. |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Total
cheltuieli, din care: |
|
236.051 |
40.073 |
16,98 |
240.051 |
+4.000 |
|
|
I.Cheltuieli
curente |
01 |
232.051 |
38.535 |
16,61 |
236.051 |
+4.000 |
|
|
-Cheltuieli
de personal |
|
190.463 |
8.559 |
4,49 |
190.463 |
- |
|
|
- Cheltuieli
materiale ; din care: |
20 |
41.588 |
29.976 |
72,1 |
45.588 |
+4.000 |
|
1.1 |
- Cheltuieli
pt. întreţinere şi gospodărie |
24 |
22.000 |
19.874 |
90,3 |
24.000 |
+2.000 |
|
1.2. |
-
Reparaţii curente şi capitale din care restanţă an 2000 |
27,28 |
13.000 7.000 |
9.169 |
70,53 |
15.000 8.000 |
+2.000 +1.000 |
|
1.3. |
- Alte
cheltuieli materiale |
|
5.410 |
933 |
17,24 |
5.410 |
- |
|
1.4. |
- Burse |
40 |
1.178 |
- |
- |
1.178 |
- |
|
|
II.Investitii Din care an
2000 |
70 |
4.000 2.000 |
1.538 |
38,45 |
4.000 2.000 |
- - |
Anexa
nr.5/a
CHELTUIELI
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
-mil.lei-
|
NR. CRT. |
DENUMIREA
INDICATORILOR |
COD CHELT. |
Buget an 2001 |
Realizat 31.07.2001 |
% |
Buget rectificat |
Dif. |
||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1. |
Străzi |
6.1. |
58.650 |
22.430 |
38,24 |
58.650 |
- |
|
|
2. |
Pasaj
subteran |
|
3.000 |
2.118 |
70,60 |
3.000 |
- |
|
|
3. |
Iluminat |
6.2 |
5.800 |
5.439 |
93,77 |
7.800 |
+2.000 |
|
|
4. |
Salubritate |
6.3 |
10.200 |
6.908 |
67,72 |
10.200 |
- |
|
|
5. |
Alimentări
cu apă, staţii de epurare |
6.6 |
500 |
500 |
100,0 |
500 |
- |
|
|
6. |
Reţele,
centrale, puncte, termice |
6.7 |
17.532 |
3.443 |
19,64 |
17.532 |
- |
|
|
|
TOTAL |
|
95.682 |
40.838 |
42,68 |
97.682 |
+2.000 |
|
Anexa
nr.5/b
(1).
SERVICII PUBLICE MUNICIPALE
mil.lei
|
NR. CRT. |
DENUMIREA
INDICATORILOR |
COD |
Buget an 2001 |
Realizat 31.07.2001 |
% |
Buget rectificat |
Dif |
||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1 |
Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi |
6.4. |
16.000 |
6.210 |
38,81 |
16.000 |
- |
|
|
2 |
Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului
Corneşti |
6.11.03 |
4.500 |
2.406 |
53,47 |
4.500 |
- |
|
|
3 |
Administraţia
Complexului de Agrement şi Sport Mureşul |
6.11.04 |
20.000 |
18.610 |
93,05 |
26.000 |
+6.000 |
|
|
4 |
Administraţia cimitirelor, Cetăţii medievale şi
serviciului auxiliar |
6.11.02 |
7.500 |
2.197 |
29,30 |
7.500 |
- |
|
|
|
Total
servicii publice municipale |
|
48.000 |
29.423 |
61,30 |
54.000 |
+6.000 |
|